2019年市本級(jí)預(yù)算及市總預(yù)算執(zhí)行情況和2020年市本級(jí)預(yù)算及市總預(yù)算(草案)

　　受唐山市人民政府委托，在6月4日舉行的市十五屆人大五次會(huì)議上，市財(cái)政局局長(zhǎng)鄭漢軍向大會(huì)提交2019年預(yù)算執(zhí)行情況和2020年預(yù)算(草案)的報(bào)告。

　　一、2019年預(yù)算執(zhí)行情況

　　(一)全市預(yù)算執(zhí)行情況

　　2019年，全市一般公共預(yù)算收入4653484萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.1%，比2018年增長(zhǎng)7.6%，總量創(chuàng)歷史新高，穩(wěn)居全省第二位；一般公共預(yù)算支出7975076萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的98.5%，增長(zhǎng)6.4%。政府性基金收入3820013萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的89.4%，增長(zhǎng)22%；政府性基金支出4794066萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的98.5%，增長(zhǎng)31.7%。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入17820萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的130.5%，增長(zhǎng)8.4%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出9372萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，下降38.9%。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入5741361萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100.7%，增長(zhǎng)22.4%；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出5486614萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的98.1%，增長(zhǎng)22.8%。

　　(二)市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況

　　1.一般公共預(yù)算收支情況。一般公共預(yù)算收入277755萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的112.2%，增長(zhǎng)38.1%；一般公共預(yù)算支出1508583萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的98.4%，增長(zhǎng)0.2%。

　　2.政府性基金預(yù)算收支情況。政府性基金收入1006122萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的72.9%，下降9.7%；政府性基金支出748646萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的98.3%，增長(zhǎng)4.8%。

　　3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入12308萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的145.5%，增長(zhǎng)64%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出5272萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，下降3.5%，調(diào)入一般公共預(yù)算7036萬(wàn)元。

　　4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況。社會(huì)保險(xiǎn)基金收入2337129萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的98.1%，增長(zhǎng)9.8%；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出2280417萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的98.8%，增長(zhǎng)5.2%。

　　(三)落實(shí)市人大預(yù)算決議情況及2019年預(yù)算執(zhí)行效果

　　一年來(lái)，各級(jí)各部門(mén)認(rèn)真執(zhí)行市十五屆人大四次會(huì)議各項(xiàng)決議，千方百計(jì)籌措資金，科學(xué)合理統(tǒng)籌調(diào)度，全力推進(jìn)“十個(gè)新突破”，各項(xiàng)工作取得顯著成效。

　　——科學(xué)組織收入，財(cái)力保障水平進(jìn)一步增強(qiáng)。全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策，狠抓稅費(fèi)征管，大力爭(zhēng)取上級(jí)支持，努力推廣PPP模式,投資額居全省首位。

　　——優(yōu)化資源配置，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型步伐不斷加快。支持國(guó)家跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū)建設(shè)，健全完善產(chǎn)學(xué)研一體化創(chuàng)新機(jī)制，實(shí)施企業(yè)家素質(zhì)提升工程，實(shí)施唐山港京唐港區(qū)防波堤工程，落實(shí)市對(duì)曹妃甸區(qū)財(cái)政優(yōu)惠體制政策，支持電臺(tái)、報(bào)社搬遷改造、京唐烏拉圭國(guó)際足球?qū)W校等新建，全國(guó)足球訓(xùn)練基地試點(diǎn)城市創(chuàng)建，唐山國(guó)際馬拉松比賽、沙灘足球錦標(biāo)賽舉辦等。

　　——助力綠色發(fā)展，生態(tài)唐山建設(shè)深入推進(jìn)。繼續(xù)實(shí)施治理大氣污染網(wǎng)格化工程，推進(jìn)河道清淤，完善監(jiān)測(cè)體系等。

　　——加大資金支持，鄉(xiāng)村振興和“一港雙城”戰(zhàn)略順利實(shí)施。提高我市建檔立卡貧困戶產(chǎn)業(yè)扶貧標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)，打通斷頭路，改擴(kuò)建道路，加快改造老舊小區(qū)和背街小巷，對(duì)公交、機(jī)場(chǎng)等公益項(xiàng)目進(jìn)行補(bǔ)貼，支持世園會(huì)基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)等，推進(jìn)森林城市創(chuàng)建。

　　——著力改善民生，公共服務(wù)能力進(jìn)一步提升。落實(shí)城鄉(xiāng)義務(wù)教育保障經(jīng)費(fèi)等政策，啟動(dòng)市中醫(yī)院搬遷，健全城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)制度，落實(shí)城鄉(xiāng)困難群眾救助政策，支持社會(huì)辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)建設(shè)運(yùn)營(yíng)，開(kāi)展掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)，鞏固全國(guó)文明城建設(shè)成果。

　　——堅(jiān)持依法理財(cái)，財(cái)政管理水平明顯提高。深化財(cái)政體制改革，強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算管理，完成全市國(guó)企、事業(yè)單位公車(chē)改革，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督。

　　二、2020年預(yù)算安排(草案)

　　(一)2020年預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想和原則

　　根據(jù)市委關(guān)于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的總體部署，預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神及省市決策部署，在疫情防控常態(tài)化前提下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，建立完善現(xiàn)代財(cái)政制度，緊緊圍繞“十項(xiàng)重點(diǎn)工作”，著力推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，保障改善民生，嚴(yán)防政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六�！比蝿�(wù)，為奪取疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展雙勝利提供財(cái)力保障，確�！笆�三五”規(guī)劃圓滿收官。

　　(二)2020年市本級(jí)預(yù)算草案

　　1.一般公共預(yù)算

　　(1)一般公共預(yù)算總收入2102838萬(wàn)元。

　　(2)一般公共預(yù)算總支出2102838萬(wàn)元。

　　2.政府性基金預(yù)算

　　(1)政府性基金收入1744950萬(wàn)元。

　　(2)政府性基金支出1546229萬(wàn)元。

　　(3)調(diào)入一般公共預(yù)算198721萬(wàn)元。

　　3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

　　(1)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入12500萬(wàn)元。

　　(2)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出3557萬(wàn)元。

　　(3)調(diào)入一般公共預(yù)算8943萬(wàn)元。

　　4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

　　(1)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入2172376萬(wàn)元。

　　(2)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出2281095萬(wàn)元。

　　(三)重大支出預(yù)算安排情況

　　——圍繞戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)“攻堅(jiān)提速”，安排資金49198萬(wàn)元。其中，調(diào)舊育新資金31792萬(wàn)元，科技創(chuàng)新資金12447萬(wàn)元，人才支撐資金4959萬(wàn)元。

　　——圍繞打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，安排資金412363萬(wàn)元。其中，脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)資金8791萬(wàn)元，污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)資金140615萬(wàn)元，防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)資金262957萬(wàn)元。

　　——圍繞打造教育高地和醫(yī)療康養(yǎng)高地，安排資金313698萬(wàn)元。其中，教育高地資金84010萬(wàn)元，醫(yī)療康養(yǎng)高地資金229688萬(wàn)元。

　　——圍繞實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，安排資金82977萬(wàn)元。其中，農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化資金27122萬(wàn)元，農(nóng)村人居環(huán)境資金55855萬(wàn)元。

　　——圍繞增進(jìn)民生福祉，安排資金450601萬(wàn)元。其中，老有所養(yǎng)資金211785萬(wàn)元，弱有所扶資金46386萬(wàn)元，勞有所得資金18002萬(wàn)元，文體事業(yè)發(fā)展資金174428萬(wàn)元。

　　——圍繞建設(shè)東北亞地區(qū)經(jīng)濟(jì)合作窗口城市，安排資金713672萬(wàn)元。其中，城市發(fā)展“通道”資金218946萬(wàn)元，城市承載力資金420162萬(wàn)元，社會(huì)管理資金74564萬(wàn)元。

　　——圍繞新冠肺炎疫情防控，安排資金54833萬(wàn)元。其中，疫情防控專(zhuān)項(xiàng)資金20000萬(wàn)元，暖企促貿(mào)資金3300萬(wàn)元，應(yīng)急管理資金1533萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)30000萬(wàn)元。

　　三、2020年預(yù)算執(zhí)行情況及完成預(yù)算任務(wù)的主要措施

　　(一)1-5月份預(yù)算執(zhí)行情況

　　1-5月份，全市一般公共預(yù)算收入完成211.9億元，完成預(yù)算的42.8%，超時(shí)間進(jìn)度1.1個(gè)百分點(diǎn)，同比增長(zhǎng)0.2%，高于全省平均增幅7.1個(gè)百分點(diǎn)；全市一般公共預(yù)算支出328.2億元，同比增長(zhǎng)5.9%，其中，衛(wèi)生健康、教育、科技等民生支出完成254.9億元，占一般公共預(yù)算支出的77.7%，重點(diǎn)支出得到較好保障。截至5月底，全市各級(jí)財(cái)政共撥付疫情防控資金48762萬(wàn)元，其中市本級(jí)20794萬(wàn)元，為支持打贏防疫戰(zhàn)役提供了堅(jiān)實(shí)資金保障。

　　(二)完成預(yù)算任務(wù)的主要措施

　　1.堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，努力打造發(fā)展財(cái)政。

　　2.堅(jiān)持民生至上，努力打造公共財(cái)政。

　　3.堅(jiān)持改革創(chuàng)新，努力打造現(xiàn)代財(cái)政。